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广东省消费者委员会部门决算公示

作者:佚名    来源:广东省消委会    更新时间:2019-08-28 16:39:15   【发表评论】【打印此文】【关闭窗口

 广东省消费者委员会部门决算


      

 

第一部分  广东省消费者委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  广东省消费者委员会 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广东省消费者委员会2018 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  广东省消费者委员会 概况

 

部门主要职责

   

广东省消费者委员常设办事机构为秘书处,包含办公室、投诉与法律事务部、消费指导部、新闻与公共事务部

 

省消委会法定职能:

  

1.向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;

 

2.参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准;

  

3.参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;
  

4.就有关消费者合法权益的问题,向有关部门反映、查询,提出建议;
  

5.受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;

 

6.投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以委托具备资格的鉴定人鉴定,鉴定人应当告知鉴定意见;


7.就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼;


8.对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评

 

部门决算单位构成


我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 


第二部分  广东省消费者委员会2018 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门:广东省消费者委员会 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

360.94

一、一般公共服务支出

26

381.22

二、上级补助收入

2


二、外交支出

27


三、事业收入

3


三、国防支出

28


四、经营收入

4


四、公共安全支出

29


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

30


六、其他收入

6

0.03

六、科学技术支出

31



7


七、文化体育与传媒支出

32



8


八、社会保障和就业支出

33



9


九、医疗卫生与计划生育支出

34

2.52


10


十、节能环保支出

35



11


十一、城乡社区支出

36



12


十二、农林水支出

37



13


十三、交通运输支出

38



14


十四、资源勘探信息等支出

39



15


十五、商业服务业等支出

40



16


十六、金融支出

41



17


十七、援助其他地区支出

42



18


十八、国土海洋气象等支出

43



19


十九、住房保障支出

44



20


二十、粮油物资储备支出

45



21


二十一、其他支出

46


本年收入合计

22

360.97

本年支出合计

47

383.74

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

48


年初结转和结余

24

30.08

年末结转和结余

49

7.31

总计

25

391.05

总计

50

391.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

表2

收入决算表

部门:广东省消费者委员会  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

360.97

360.94





0.03

201

一般公共服务支出

358.24

358.21





0.03

20115

工商行政管理事务

358.24

358.21





0.03

2011501

行政运行

164.50

164.47





0.03

2011504

工商行政管理专项

130.00

130.00






2011599

其他工商行政管理事务支出

63.74

63.74






210

医疗卫生与计划生育支出

2.73

2.73






21011

行政事业单位医疗

2.73

2.73






2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.73

2.73






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

支出决算表

部门广东省消费者委员会 

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

383.74

225.53

158.21




201

一般公共服务支出

381.23

225.53

155.70




20115

工商行政管理事务

381.23

225.53





2011501

行政运行

164.79

164.79





2011504

工商行政管理专项

155.70


155.70




2011599

其他工商行政管理事务支出

60.74

60.74





210

医疗卫生与计划生育支出

2.51


2.51




21011

行政事业单位医疗

2.51


2.51




2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.51


2.51




注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:广东省消费者委员会 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

360.94

一、一般公共服务支出

29

379.56

379.56


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

2.03

2.03



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

360.94

本年支出合计

52

381.59

381.59


年初财政拨款结转和结余

25

27.14

年末结转和结余

53

6.49

6.49


一般公共预算财政拨款

26

27.14


54




政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

388.08

总计

56

388.08

388.08


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广东省消费者委员会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

381.59

223.86

157.73

201

一般公共服务支出

379.56

223.86

155.70

20115

工商行政管理事务

379.56

223.86


2011501

行政运行

163.12

163.12


2011504

工商行政管理专项

155.70


155.70

2011599

其他工商行政管理事务支出

60.74

60.74


210

医疗卫生与计划生育支出

2.03


2.03

21011

行政事业单位医疗

2.03


2.03

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.03


2.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广东省消费者委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

202.92

302

商品和服务支出

11.11

30101

基本工资

27.25

30201

办公费

1.93

30102

津贴补贴

55.54

30202

印刷费


30103

奖金

3.51

30203

咨询费


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.04

30107

绩效工资

97.91

30205

水费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.03

30206

电费


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.04

30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费

2.86

30113

住房公积金

17.50

30212

因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.21

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助

9.83

30215

会议费


30301

离休费


30216

培训费


30302

退休费


30217

公务接待费


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


30304

抚恤金


30224

被装购置费


30305

生活补助


30225

专用燃料费


30306

救济费


30226

劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

工会经费

1.13

30309

奖励金

9.83

30229

福利费

1.55

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.97

30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

0.38




310

资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31021

文物和陈列品购置





31022

无形资产购置





31099

其他资本性支出





312

对企业补助





31201

资本金注入





31203

政府投资基金股权投资





31204

费用补贴





31205

利息补贴





31299

其他对企业补助





307

债务利息及费用支出





30701

国内债务付息





30702

国外债务付息





30703

国内债务发行费用





30704

国外债务发行费用





399

其他支出





39906

赠与





39907

国家赔偿费用支出





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

其他支出



人员经费合计

212.75


公用经费合计

11.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:广东省消费者委员会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50




2.50

1.00

2.04




2.04


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:广东省消费者委员会 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计







208

社会保障和就业支出







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出







2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出







2120801

征地和拆迁补偿支出







21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出







2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出







229

其他支出







22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出







2290805

体育彩票销售机构的业务费支出







2290808

彩票市场调控资金支出







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分  广东省消费者委员会2018年部门决算情况说明

 

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

 

(一)年度收入总体情况

 

广东省消费者委员会2018年度总收入 391.05万元,其中本年收入 360.97万元。具体情况如下:

 

1.财政拨款收入 360.94万元, 比上年决算数减少75.92万元,下降17.38%。主要变动情况:项目经费减少。

 

2.上级补助收入0万元比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

 

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

 

4.经营收入0万元比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

 

5.其他收入0.03万元,比上年决算数增加0.02万元,增长200%。主要变动情况:银行存款增多,银行利息增加。

 

(二)年度支出总体情况

 

广东省消费者委员会2018年度总支出391.05万元,其中本年支出383.74万元。具体情况如下:

 

1.基本支出 225.53万元,比上年决算数减少23.80万元,下降9.55%主要变动情况:人员减少 

 

2.项目支出 158.21万元, 比上年决算数减少75.34万元,下降32.26%。主要变动情况:项目经费投入减少


3.上缴上级支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

 

4.经营支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,与上年决算数持平。

 

5.对附属单位补助支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元与上年决算数持平。

 

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

 

(一) 2018年度财政拨款收入说明

 

广东省消费者委员会2018年度财政拨款收入合计 360.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入360.94万元比上年决算数减少75.92万元下降17.38%;主要变动情况:项目经费减少

 

(二) 2018年度财政拨款支出说明

 

广东省消费者委员会2018年度财政拨款支出合计 381.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 381.59万元,比年初预算数增加78.47万元,增长25.89%;主要变动情况:年中追加了基本支出经费。

 

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

广东省消费者委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04 万元,完成预算3.50万元的 58.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元,完成预算2.50万元的 81.60%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算 1.00万元的 0% 

 

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费支出 2.04万元,占58.29% ;公务接待费支出 0万元 。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出 0万元。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.04万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.04万元,2018年单位 公务用车保有量为1辆,主要用于公务车辆维修费、保险费等

 

3.公务接待费支出 0万元

 

四、其他重要事项的情况说明

 

)政府采购支出情况说明

 

2018年本部门政府采购支出总额 3.89万元,其中:政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

 

)国有资产占用情况

 

截至 201812月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0; 单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

)预算绩效管理工作开展情况。

 

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出381.59万元。 

 

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

 

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是公益诉讼工作走在全国前列;二是粤港澳维权合作有力推进;三是消费投诉调解成效突出;四是社会监督效果明显;五是约谈指导力度加大;六是消费教育亮点频出;七是参与立法决策成果突出;八是社会影响力不断提升。发现的问题及原因:一是预算资金出现调剂,2018年部门预算收入304.62万元,决算收入为360.97万元,中期调整56.35万元,调整主要原因是财政增加了年度绩效考核和基本工资调整经费。预算支出年初预算为304.62万元,决算支出为383.74万元,中期调整79.12万元,调整主要原因是增加年度绩效考核经费和基本工资调整经费;二是我部门全年平均执行率为83.26%,各季度实际支出进度小于序时支出进度。下一步改进措施:制定并落实切实可行的整改措施,在以后年度预算编制中细化各项预算科目,在合理、规范地编制预算的基础上,加强对所需资金的预估精确性,增强预算的准确性,提高预算编制合理性,并且做好预算资金支出的进度安排,提高资金使用效率,争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。